武汉市经济和信息化局

2014年度

武汉市经济和信息化委员会

部门决算

2015年10月20日

目  录

第一部分、武汉市经济和信息化委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市经济和信息化委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市经济和信息化委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市经济和信息化委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市经济和信息化委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市经济和信息化委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位4个。

二、部门人员构成

武汉市经济和信息化委员会总编制人数168人，其中：行政编制126人，事业编制42人。在职实有人数153人，其中：行政119人，事业34人。

离退休人员28人，其中：退休28人。

第二部分、武汉市经济和信息化委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市经济和信息化委员会2014年度收入总计8,432万元，支出总计8,432万元。与2013年相比，收入增加1.3%,支出增加1.3%。

二、2014年度收入决算情况

武汉市经济和信息化委员会2014年度本年收入合计7,978万元。其中：财政拨款收入7,804万元，占本年收入97.82%，上级补助收入 105万元，占本年收入1.32%，事业收入31万元，占本年收入 0.39 %，其他收入 38万元，占本年收入0.47 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会2014年度本年支出合计8,432万元。其中：基本支出2,205万元，占本年支出26.15 %，项目支出6,227万元，占本年支出73.85 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市经济和信息化委员会2014年度财政拨款收支总计8,236万元。与2013年相比，收、支各增加50万元，增长0.6%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,236万元(包括年初部门预算、市直企业挖潜改造等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为8,236万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,021万元，项目支出6,215万元。项目支出主要用于:

（1）工业行业规划专项经费30万元。主要成效：围绕实施国家、省、市工业重大决策，研究、分析、解决全市经济和信息化领域战略性、全局性、前瞻性及经济运行中热点、难点、重点问题，结合产业发展的重要方向组织开展系列调研活动。推进传统产业转型升级，经我委提出方案，市政府常务会议、市委常委会审议通过，印发实施《武汉市千企升级改造三年行动计划（2014-2016年）》。组织编印《中小企业民营经济发展报告》、《武汉工业发展报告》，指导面上工业经济、中小企业民营经济工作。

（2）工业倍增专项费192万元。主要成效：一是确保工业经济平稳运行。健全运行监测和协调服务，强化企业服务。全年规模以上企业工业总产值完成11764.6亿元，增长12.3%。二是大力推进全市工业招商引资。加大高新高端产业策划引进和后续跟踪服务力度。全年全市共签约5亿元以上工业项目51个，投资总额1272亿元。其中50亿元以上项目12个。三是保持工业投资高位增长。强化投资目标监测管理，积极协调项目落地、建设过程中的各项问题。全年工业投资完成2606亿元以上，增长15.4%。四是加快推进战略性新兴产业发展，全年战略性新兴产业规模以上工业总产值完成1700亿元，增长25%。

（3）全市工业经济运行专项经费90万元。主要成效：围绕全市工业经济运行年度目标，做好生产运行组织调度。加强经济运行日常调度，不定期召开重点企业座谈会，对工业经济运行数据进行实时监测分析。加强与副省级省会城市之间的经济运行工作交流，开展增长点等专题调研。做好应急物资生产组织和工业企业生产要素的协调。对年度经济运行工作先进单位及先进个人进行表彰奖励。

（4）产业配套工作专项经费65万元。主要成效：围绕与支柱产业骨干企业配套，组织开展产业链招商和产业配套对接活动，进一步优化我市产业结构。

（5）民爆市场建设工作经费30万元。主要成效：加强民用爆炸物品生产、销售企业的日常安全监督管理，依法开展安全生产教育培训，不断提高从业人员的安全意识和安全生产知识水平。依法行政，加大对“超员、超量、超产、超时”四超行为的查处力度确保民爆行业安全生产。制定完善本地区民爆行业生产安全事故应急救援预案，建立完善应急救援体系，组织事故抢救，参与事故调查。

（6）市直企业挖潜改造专项资金项目经费1061万元。主要成效：工业投资和技术改造、自主创新、节能减排、信息化等项目的管理前期调研、中期调度和后期绩效跟踪，完善项目库建设，发挥预算资金的政策导向性作用；用于重大项目招商引资的宣传与促进活动，支柱产业和优势产业链项目对接招商活动；用于各新城区及开发区工业投资绩效目标和项目管理，激励各目标责任单位以项目为抓手，奋力完成既定目标；组织专家和第三方对企业申报的各类项目进行评审和审计评价，确保项目的真实性和合规性，保障财政资金的使用效果；用于专项资金项目管理网络平台的建设与维护，推进项目网上申报和信息公开，做到公开、透明，接受社会监督。

（7）中小企业(民营经济)发展专项资金项目管理费775万元。主要成效：认真办理市政协1号建议案《关于壮大非公经济促进混合所有制经济发展的建议案》，大力推进中小企业民营经济发展。继续实施中小企业成长工程，落实民营经济“新56条”等相关政策，在融资服务、创业辅导、人才培训、信息化建设等方面加大资金扶持力度，支持中小民营企业快速成长。深化全民创业工作，开展“十佳”创业典型评选，加快创业示范基地建设，加大创业培训帮扶力度，举办第九届全民创业赶集会等活动，积极运营 “创业武汉”微信、微博，增强线上服务功能。

（8）名优特新产品展销专项费874万元。主要成效：举办武汉市名优创新产品(太原 贵阳)展销会、2014武汉商品泰国(曼谷)展览会、2014武汉商品印度（孟买）展览会、第11届中国国际中小企业博览会、第十六届中国国际工业博览会、第六届（大连）轻工商品博览会、中国（上海）国际食品博览会等。突出宣传了武汉市支柱产业、新兴产业及产业集群升级创新成果，鼓励我市企业“走出去”，积极开拓海内外市场，进一步增强了我市中小企业开拓海内外市场的能力。累计销售及签约意向合同约23.45亿元，达到预期效果。

（9）都市工业园发展专项项目经费370万元。主要成效：组织市委、市政府领导拉练巡查园区建设，组织筹划市领导调研园区工作，组织市直相关部门对园区建设情况进行核查，促进各区园区建设进度；召开园区工作例会和现场会，不定期对各区园区建设进度进行暗访巡查，推动项目快速建设；参加全省县域经济工作会及相关全国、全省会议，组织召开专题培训会，组织园区“互帮互学互查”活动，提高园区管理者素质；对相关区组织市领导参加调研园区活动予以补贴；支持园区综合治理和扶贫对口支援地区园区建设；稳步推进工业倍增发展区基础设施和公共服务设施配套建设，全年5个新城区园区完成开发面积50平方公里，完成投资123.89亿元。

（10）中小企业教育培训320万元。主要成效：紧紧围绕“工业倍增”、全民创业和中小企业成长工程等中心工作，以突出实效、扩大影响、做强品牌为总目标，充分调动全市创业服务资源，大力依托武汉市创业天使导师团力量，积极开展公益培训和咨询诊断等创业服务工作。其中：举办各类公益培训班65期，培训9647人次，服务中小微企业4685家次（含“创业武汉”论坛11期，培训4668人次，服务企业3326家次）；创业讲座26期，培训3095人次，服务企业812家次；开展创业咨询活动，服务创业者4643人次；举办创业武汉主题沙龙32期，服务创业者3590人次；开展结对帮扶工作，新增导师结对帮扶项目50个；完成“创业武汉网”改版上线，举办“创业武汉”空中课堂104期。

（11）武汉市中小企业公共服务平台运营维护项目156万元。主要成效：中小企业公共服务平台运行以来，累计完成各类注册企业用户20267家，注册服务机构户数301家，共发布各类信息82190条，平台累计点击量达580万次；充分利用远程技术，推出在线视频教学课程，参与学员达21216人次，举办各类培训活动553场次，累计服务企业50190家次；2014年通过“惠融通”集合贷款线上申报融资需求额度逾15亿元，通过积极协调，金融服务机构的大力配合，133家企业成功获得贷款6.9亿元，享受政策贴息资金达690余万元。推进合同能源管理，2014年通过平台登记合同14份，合同金额5180.44万元。

（12）中小企业信息化服务等专项经费430万元。主要成效：对企业提供信息化公益服务，有效解决中小企业在信息化应用方面的共性问题，进一步普及信息技术在中小企业的深化应用，促进中小企业转型升级和创新发展；为汽车零部件生产、仓储及运输企业提供数据交换、仓储管理、配送交付等全程供应链服务，实现零部件制造企业与物流企业的高效联动，降低整个供应链的成本和库存积压率。

（13）维持与保障机关运行等经费890万元。主要成效：组织召开全市工业经济工作会，分析当年经济运行形势，着力调整经济运行结构，优化经济运行环境，全力协调完成我市经济运行各项指标；严格煤炭执法，进一步加强我市煤炭经营管理，配合市场整顿，充分发挥配煤中心所在区域执法力度；贯彻落实维权减负政策，做好宣传、培训、投诉、咨询、调查取证及开展治理企业“三乱”等工作；搭建机关政务办公平台，完善软件系统开发，实现机关无纸化办公，进一步降低行政运行成本；用于购买劳务、办公设备更新及物业管理费等支出。

(一)教育支出(类)。年度预算为468万元，支出决算为468万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为129万元，支出决算为129万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为162万元，支出决算为162万元，完成年度预算的100%。

 (四) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为7,220万元，支出决算为7,220万元，完成年度预算的100%。

 (五) 住房保障支出(类)。年度预算为257万元，支出决算为257万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,021万元。其中，人员经费1,741万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费280万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市经济和信息化委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市经济和信息化委员会本级及下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为285.72万元，支出决算为224万元，为预算的78.4%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为28万元，为预算的71.8%，比预算减少10.99万元,主要原因是根据中央、省市相关规定及因公临时出国管理规定要求，将没有实质性一般考察团组取消，故比预算减少10.99万元。

2014年武汉市经济和信息化委员会因公出国(境)团组7次，11人次，实际发生支出28万元。其中：住宿费 8万元、旅费 12元、伙食补助费2万元、培训费6万元。主要用于组织培训、招商引资与会展团组4个、8人次；参加市委组织部培训团组2个、2人次；参加政府组织赴台招商经贸活动1个、1人次。包括组织赴美国进行为期21天的培训班—2014年武汉市中小企业转型发展战备研修班，组织我市中小企业参加武汉商品泰国（曼谷）展览会、组织相关区负责同志赴柬埔寨开展经贸合作、组织企业参加武汉商品印度（孟买）展览会及土耳其经贸交流活动；应台湾电子工业同业工会的邀请，组织汽车行业协会相关企业赴台湾进行招商引资对接会等。通过组织培训团组，拓展我市中小企业家发展思路，学习和借鉴美国在鼓励创新创业、服务中小企业和缓解融资难、企业管理和市场竞争策略等方面做法。系列的招商引资，宣传推介了武汉的投资发展环境，吸引部分国内外知名企业关注和落户武汉；组织企业参加泰国和印度两场国外展会活动，进一步宣传推介了我市企业和产品，扩大了“武汉制造”在泰国和印度的影响，为企业开拓国外市场提供了平台；通过参加市委组织部的国外人才培训，使相关人员在科技创新、人才引进、中小企业扶持方面学到不少知识和经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为169万元，完成预算的79.6%；其中：

（1）本单位未购买公务用车，车辆购置费为零。

（2）公务用车运行维护费169万元，为预算的79.6 %，比预算减少43.26万元，主要原因是严格按照中央八项规定及省市相关规定，进一步加强了车辆日常管理，2014年实际公务用车运行维护费比预算减少43.26万元。主要用于汽车燃料费、汽车维修费、保险费及过桥过路费，其中：燃料费70万元；维修费 45万元；过桥过路费14万元；保险费 21万元；安全奖励费、停车费等 19万元。

3.公务接待费支出决算为27万元，为预算的78.3%，比预算减少7.47万元，主要原因是严格按照中央八项规定及省市相关规定，严格控制公务接待数量及规模。

2014年 武汉市经济和信息化委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费27万元。其中：用于招商引资22.98万元，主要用于世界500强企业及国内大型企业的接待工作183批次2882人次(其中：陪同470人次)；大型活动3.2万元，主要用于2014年导师团咨询及项目评审会的接待工作17批次533人次(其中：陪同68 人次)；外省市交流接待0.82万元，主要用于工信部及外省市单位的接待工作16批次92人次(其中：陪同22人次)。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会2014年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市经济和信息化委员会机关运行经费支出3017万元，较2013年增加140万元，增长2.26%。主要原因：正常增人增资及2014年兑现以前年度职工住房货币化补贴。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市经济和信息化委员会政府采购支出总额771.68万元，其中：政府采购货物支出 38.71 万元、政府采购服务支出732.97  万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市经济和信息化委员会共有车辆30辆，其中：一般公务用车29辆，其他用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市经济和信息化委员会2014年度部门决算表